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Startseite SAP Transaktionen MM [SAP] Lieferantenstammsatz (Kreditor) admin 17. Januar 2017 2. September 2019 MM MK01 (anlegen) allg.
Der T-Code mit dem Titel XK99 ist Komponente des ERP-Systems SAP R/3 und hat die Aufgabe Massenpflege Lieferantenstamm. Die zugehörige Komponente heißt Logistik Allgemein, Grunddaten Logistik, Geschäftspartner, Lieferantenstamm. Der Pfad im Menubaum lautet Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferant → Massenpflege.... Reklame Tcode Information Name: XK99 Beschreibung: Massenpflege Lieferantenstamm Welche Transaktionen sind verwandt? Sap lieferantenstamm transaction status. Es existieren inhaltlich analoge Transaktionen: MKH3 (Aktivieren Lieferantenstamm (Online)) VXKA (SLS: Audit Trail: Lieferantenstamm) VXLE (SLS: Szenario 5 - Lieferantenstamm) WL00 (Lieferantenstamm) MKVZE (Währungsänderung Lieferantenstamm) Diese Seite ist nicht verbunden, betrieben oder finanziert durch die Firma SAP AG. Alle Schutzmarken, Schutzzeichen oder eingetragenen Marken auf dieser Homepage sind im Besitz der jeweiligen Rechteinhaber. Die abgebildeten Auskünfte haben keine Rechtswirkung. Aktualität, Vollständigkeit und Korrektheit unverbindlich.
Hast Du womöglich noch die EKPA im Boot? Was genau machst du denn bisher? Schöne Grüße 4. 6 C SAP_ALL ohne HR #8 Freitag, 4. September 2009 14:26:16(UTC) Mit diesen Tabellen sollte es doch gehen (LFA1, LFM1 und ADR6). Mit hilfe der LFM1 kannst du die EKOrgs eingrenzen. #9 Dienstag, 8. September 2009 08:22:31(UTC) Hallo zusammen, ich habe jetzt folgenden Tabellen-Join: Tabellen LFA1, LFM1, ADR6 und ADR12. Verknüpft ist die LFA1-LIFNR mit LFM1-LIFN (left outer join), LFA1-ADRNR mit ADR6-ADDRNUMBER und die ADR6-ADDRNUMBER, ADR6-PERSNUMBER, ADR6-DATE_FROM, ADR6-CONSNUMBER mit der ADR12. Ziel soll eine Mailadresse je EKORG und je Lieferant sein. Derzeit erhalte ich leider kein einziges Ergebnis... Gruß Jörg #10 Dienstag, 8. September 2009 09:43:16(UTC) Versuche mal nur folgendes: LFA1-LIFNR mit LFM1-LIFNR (join) LFA1-ADRNR mit ADR6-ADDRNUMBER (join) Mit diesen Verknüpfungen oben kann ich die Mailadressen nach EKOrg auflisten. Sap lieferantenstamm transaction portal. Die Probleme sind wahrscheinlich hier zu suchen... ADR6-PERSNUMBER, ADR6-DATE_FROM, ADR6-CONSNUMBER mit der ADR12.
Hat irgend jemand einen Lösungsweg für uns? tom70 #3 Donnerstag, 5. Juni 2014 13:19:17(UTC) Beiträge: 105 Hi, als Denkanstoß kann man hier z. b. mit den Einkäufergruppen arbeiten, sprich den Artikeln mit LTS1 bekommen die EKG ALU, LTS2 bekommt die EKG STA... In der Belegübersicht in der ME21N kann nun über die BANFen mit der jeweiligen EKG selektiert werden, alles wird gut. Die Im Kopf des EK-Beleges kommt aus den persönlichen Voreinstellungen, so dass hier kein Problem entstehen sollte. Lieferantenliste mit eMail-Adresse. Wir arbeiten hier mit den Disponenten und haben uns einen entsprechenden eigenen Selektionsschirm programmiert. Gruß Tom 1 Benutzer dankte tom70 für diesen Nützlichen Beitrag. HT-SAP am 12. 06. 2014(UTC) Benutzer, die gerade dieses Thema lesen Guest Das Forum wechseln Du kannst keine neue Themen in diesem Forum eröffnen. Du kannst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst deine Beiträge nicht löschen. Du darfst deine Beiträge nicht editieren. Du kannst keine Umfragen in diesem Forum erstellen.
Fax: Geben Sie die Faxnummern der Kontaktpersonen ein. Geben Sie für den Lieferanten folgende Informationen ein: Kontonummer: Geben Sie mit bis zu 20 Zeichen die Kontonummer der Filiale bei dem Lieferanten ein. E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Lieferanten ein. Lieferzeit in Tagen: Geben Sie die Anzahl von Tagen ein, die zwischen der Zeit zwischen Aufgabe der Bestellung beim Lieferanten und Wareneingang liegen. Min. Bestell. : Um den Mindestbetrag festzulegen, die eine Bestellung erreichen muss, bevor die Filiale sie beim Lieferanten aufgibt, geben Sie einen Währungsbetrag inkl. MKH3 - Aktivieren Lieferantenstamm (Online) - SAP Transaktion. Dezimalstellen ein. Lieferantenrabatt: Geben Sie mit bis zu 30 Zeichen Informationen über Lieferantenrabatte ein, die der Filiale eingeräumt werden. Bedingung: Geben Sie bis zu 30 Zeichen ein, um Informationen über Zahlungsbedingungen des Lieferanten zu erfassen, die die Filiale erfüllen muss. Hinweis: Geben Sie Notizen zu dem Lieferanten ein. Website: Geben Sie die Internetadresse der Website des Lieferanten ein.
LFM1 ABUEB Abruferstellungsprofil C 4 * ACTIVITY_PROFIL Aktivitätenprofil für das Bestellcontrolling WRF_PCTR_ACT_PROF WRFT_ACT_PROF AGREL Kennzeichen: Relevant für Agenturgeschäfte 1 BLIND Kennzeichen: Belegindexaufbau für Bestellungen aktiv BOIND Kennzeichen: Indexaufbau für nachträgliche Abrechnung aktiv BOLRE Kennzeichen: Lieferant ist relevant für nachträgl. Abrechn.